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Producto: Hill

ALBARANES

Mediante esta opción se puede realizar un albarán de entrega a partir de un pedido, o sin necesidad de tener un pedido previo. También se permite anular o modificar cualquier albarán que no esté facturado.

Si se desea modificar o anular un albarán ya existente, primero deberá pulsarse el icono de la introducción del filtro para seleccionarlo.

Si se desea introducir un nuevo albarán, se deberá introducir el código del cliente (si se conoce), o localizarlo a través de las opciones de búsqueda que nos ofrece el icono de la lupa, adjunto al campo. Después de introducir el cliente aparecerán las condiciones existentes en su ficha, pudiéndose modificar para esta entrega. En este momento si se pretende realizar un albarán que procede de un pedido previo, se puede pulsar el botón ‘Cargar Ped’ y nos cargará en el albarán todas las líneas del pedido seleccionado informando de las cantidades a servir en función de las existencias y utilizando el sistema FIFO. Las condiciones de venta del albarán se arrastran de las del pedido que hemos cargado, y no de la ficha del cliente.

Se puede realizar un albarán a un cliente "varios" (no registrado en nuestra base de clientes). El cliente genérico "varios" tiene que existir y además haber informado a través del administrador de que código de cliente es el equivalente a "varios". Cuando se identifica que es el cliente varios, el sistema abre una ventana para introducir los datos identificativos del cliente necesarios para la realización de una factura, sin que estos se queden guardos en nuestra base de datos de clientes.

Si un albarán concreto no se desea que se facture en el proceso habitual, tenemos la opción de poder bloquearlo marcando el check correspondiente en la primera pestaña para que no se facture. Para desbloquarlo es simplemente desmarcando el mismo check.

Datos Generales

En la pestaña de ‘Datos Generales’ se mostrará el importe del albarán en dos apartados, en uno sin aplicar descuentos y en el otro con los descuentos aplicados. En ambos casos el importe solo corresponde a mercadería (no incluye portes, ni seguros, etc ...) y tampoco está aplicado el porcentaje de IVA.

Todas las entregas de un mismo albarán deben ser de un único almacén, y éste debe pertenecer a la zona de suministro que tenga asociado el cliente.

Condiciones de Pago

Existe la posibilidad de realizar un albarán contado, que significa realizar en el mismo momento el albaran y la factura. El sistema automáticament propondra que es contado si la forma de pago de la ficha del cliente coincide con la que ha introducido el administrador del sistema a través del usuario "admin" en el apartado TPV (Opciones venta contado). También se puede forzar a realizar un albaran contado simplemente indicando que si lo es. En este caso queda invalidada la condición de pago de la ficha del cliente y prevalece la informada por el administrador como opción de contado.

En el caso de un albarán con divisa distinta a la de la empresa, el sistema guarda los precios con la divisa de la empresa y con la divisa del cliente. Para realizar la conversión a la moneda de la empresa, se hace en función del cambio introducido en la tabla de cambios, por lo tanto no se arrastra el cambio introducido en el pedido. Puede darse el caso de haber facturado un albarán y el precio de cambio ser erróneo. En este caso debería anularse la factura correspondiente, introducir correctamente el valor de cambio, y luego modificar el campo divisa del albarán correspondiente, con el fin de forzar el recálculo del  nuevo valor. Si se altera cualquier otro valor de cualquier línea de detalle también se efectúa el recálculo.

Es posible que se hayan introducido restricciones a nivel de plazos de pago (Tabla restric_ven_cli), por ejemplo que si el importe es inferior a 200 euros no se acepten 3 plazos. Para realizar estas restricciones se deben realizar directamente por el administrador en la tabla antes mencionada.

Datos Expedición

El tipo de portes pueden ser: Debidos, pagados o En factura. Si los portes son ‘En factura’, al salir del campo en cuestión, el sistema comprobará si están informados los kilos de la expedición y si el transportista tiene asignado un sistema de cálculo en función del peso y de la provincia destinataria. Si es así,  y el importe del albarán no supera el importe máximo introducido por el administrador en los parámetros generales, se calculará el importe de portes. Este cálculo se volverá a realizar después de pasar por encima del campo de ‘peso’, por si se corrigen los kilos de la expedición. De todas maneras el importe de portes siempre se puede corregir manualmente. Pero debe tenerse en cuenta que si se modifica cualquier línea del albarán, o se modifica de nuevo el peso de la expedición el sistema volverá a calcular el importe de portes.

Si la identificación de la dirección de entrega,  coincide con el nombre comercial del cliente, se entenderá que es la misma dirección que la fiscal.

Si se introduce un artículo del tipo ‘NI’, el sistema comprobará si éste tiene desglose de venta o lo que es lo mismo que si es un artículo compuesto de otros. En el caso de que sea compuesto automáticamente se incluirán en el presupuesto todas las líneas de los artículos que lo componen a precio cero (0), ya que éstos solo intervendrán a efectos de stock. En cuanto a costes también se imputarán (la suma de todos) al artículo padre.

Después de introducir y validar cada línea del albarán el sistema comprobará si el artículo tiene definidas propiedades únicas. Si es así se solicitará para cada unidad cuales son sus propiedades. No se podrá abandonar la introducción de propiedades hasta no haber completado el total de unidades servidas. Es decir, si se han entregado 40 unidades de un artículo deberán introducirse las 40 propiedades correspondientes a cada unidad.

El procedimiento para obtener un precio de venta es el que se detalla en el apartado Asignación de precios y descuentos

El representante puede percibir comisión de la venta efectuada o no. Para conocer el procedimeinto pulse en el siguiente link: Procedimiento asignación de comisión para el representante.

Si la serie de facturación es una serie que no es facturable, y el sistema está parametrizado para que cuando se realice una venta también se genere un asiento contable con el coste de la venta, entonces se generará el asiento correspondiente en este momento y no en la factura, ya que ésta nunca llegará a realizarse. Para obtener más información ver el apartado Parámetros del coste de las ventas. Para posteriormente identificar el asiento contable que corresponde a un determinado albarán, se graba el número en la columna referente a documento del asiento, con el formato xxxx-99999. Siendo xxxx la serie y 99999 el número de albarán.