GRUPOS DE ARTÍCULOS PROVEEDORES

Dicho formulario contiene los diferentes grupos de artículos o familias que cada proveedor maneja, ya que independientemente de la familia a la que pertenezca cada artículo según nuestro criterio, un proveedor puede establecer unas condiciones iguales (en forma de descuentos) para los artículos del grupo. Otra funcionalidad de los grupos aparece cuando el proveedor exige un pedido mínimo de unidades, permitiendo que ese mínimo sea de diferentes artículos dentro del mismo grupo (P. Ej. un proveedor puede exigir un pedido mínimo de 5000 etiquetas adhesivas, permitiendo que sean de diferentes tamaños).
Para crear un nuevo grupo informar los siguientes campos después de pulsar:

Proveedor Pulsar el botón con la lupa para escoger el código y el nombre del proveedor.
Agrupación Contiene el código y el nombre con el que identificaremos al grupo.
%Dto1 (numérico) Permite indicar un porcentaje de descuento a aplicar al precio de tarifa general.
%Dto2 (numérico) Permite indicar un porcentaje de descuento a aplicar al precio obtenido al aplicarle el Dto1.
Cantidad mínima (numérico) Permite indicar la cantidad mínima de artículos del grupo que se deben adquirir.

Para añadir artículos al grupo pulsar la opción añadir fila que se habrá habilitado

Se abrirá un formulario de detalle con los siguientes campos:

Artículo (numérico) Pulsando el botón con la lupa se puede escoger el artículo.
Nombre (alfanumérico) Contiene el nombre.
Cód. Art. Proveedor (alfanumérico) Permite introducir el código con el que identifica el proveedor ese artículo.
Nom. Art Proveedor (alfanumérico) Permite introducir el nombre con el que identifica el proveedor ese artículo.
Plazo entrega (numérico) Permite indicar el plazo de entrega que tiene fijado el proveedor para ese artículo.
%Dto 1 (numérico) Permite indicar un porcentaje de descuento a aplicar al precio del artículo distinto del descuento a aplicar al grupo. Si hemos informado un descuento general que queremos que sea el que se aplique aquí, no debemos informar nada (nulo).
%Dto2 (numérico) Permite indicar un porcentaje de descuento a aplicar al precio obtenido al aplicarle el Dto1 al artículo, y que será distinto del descuento a aplicar al grupo. Si hemos informado un descuento general que queremos que sea el que se aplique aquí, no debemos informar nada (nulo).
Imp. arancel. Importe de Aranceles.
Coste Transporte.
Obser. Linp. Observaciones especiales para referenciar en el momento de realizar el pedido al proveedor.

Una vez informados todos los campos, aceptar los datos introducidos mediante las opciones.

Para cada línea (artículo) puede asociarse un documento con la finalidad de guardar comentarios, observaciones, negociaciones, motivos de porque no se homologa etc ... Para crear o modificar este documento debe seleccionarse la línea y pulsar el icono xxxxx. El documento que se generar se denomina con la siguiente estructura xxxxxxxxyyyyy.doc. Donde xxxxxxxx es la referencia del artículo sea de los dígitos que sea y yyyyy es el código de proveedor. El fichero se ubica en el path que el administrador del programa haya informado.

Para eliminar el documento anterior, debe seleccionarse la línea en cuestión y pulsar el icono xxxx

Cuando estamos en modo consulta las líneas que tiene documentos asociados se marcan con un triángulo amarillo.

Para validar todos los cambios realizados (a excepción de los ficheros adjuntos)) deberemos en el formulario general volver a aceptar los datos

Una vez informados todos los campos, aceptar los datos introducidos mediante las opciones

o bién

Si no se desean validar los datos modificados y mantener los datos anteriores.

o bién