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SERIES
Dicho formulario permite establecer los próximos números que la aplicación asignará
a pedidos, albaranes, facturas y presupuestos. Pueden crearse varias series, por cuanto puede interesarnos tener
numeraciones distintas para determinados tipos de documentos. Así, por ejemplo podríamos crear
una serie para documentos nacionales y otra para documentos internacionales, o puede interesarnos crear una
serie para muestrarios, que puede definirse como NO facturable para que no genere facturas. En dicho
formulario encontramos los siguientes campos:
- Serie (alfanumérico) Contendrá el código del banco al que pertenece
dicha cuenta.
- Descripción (alfanumérico) Contiene el nombre
- Núm Pedido (numérico) Contiene el próximo número de pedido de
esa serie que se asignará.
- Nº Albarán (numérico) Contiene el próximo número de
albarán de esa serie que se asignará.
- Núm Factura (numérico) Contiene el próximo número de factura
de esa serie que se asignará.
- Presupuesto (numérico) Contiene el próximo número de presupuesto de
esa serie que se asignará.
- Diario (numérico) Permite especificar a qué diario asignamos dicha serie.
Para ello se debería haber dado de alta el diario en el formulario
Diarios de
la opción Tablas Maestras dentro de la sección de Contabilidad.
- Concepto (numérico) Permite especificar a qué concepto contable asignamos
dicha serie. Para ello se debería haber dado de alta el concepto en el formulario
Conceptos Contables de
la opción Tablas Maestras dentro de la sección de Contabilidad.
- Pie Pedido (alfanumérico) Permite establecer un texto que aparecerá como
pie de página en los pedidos de esta serie.
- Pie Presupuesto (alfanumérico) Permite establecer un texto que aparecerá
como pie de página en los presupuestos de esta serie.
- Tipo Serie fac Permite escoger entre los valores Ventas o
Compras, de modo que dependiendo de la opción escogida, esta serie nos aparecerá
en los formularios de ventas o de compras.
- Facturable (SI / NO) Permite indicar si dicha serie es susceptible de facturación
o no. Así si tenemos un albarán de una serie no facturable, no nos aparecerá en el
formulario de Generar Facturas o en el Listado albarán pend.
Facturar dentro de la sección de Contabilidad.
- Fra. Rectificativas. Indicamos si todas las facturas de la serie corresponden a facturas rectificativas,
para que de esta manera podamos indentificarlas en la declaración del IVA.
- % IRPF. Si se informa un valor numerico que equivalga al porcentaje a aplicar de IRPF,
éste prevalecerà sobre el informado a través del usuario ADMIN. Sirve tanto para series de ventas como de
compras. Por ejemplo, si creamos una serie de ventas para generar facturas de alquiler el porcentaje de IRPF
que se aplicará será el informado en este campo. Si la serie es de compras, este campo actuará en el programa
de introducción de
facturas recibidas (IVA).
- Cuenta IRPF. Si se informa una cuenta contable, ésta actuará en la introducción de
facturas recibidas (IVA) y solo en el caso de que también se haya informado el % de irpf (campo anterior). En
este caso el importe correspondiente al IRPF se imputará a la cuenta informada
- Tipo Libro. El tipo de libro debe informarse para aquellas empresas que realizan la
declaración de IVA mensual a través del modelo 340. Para la declaración del modelo anual 347 tambien se
utiliza para identificar las facturas emitidas en concepto de alquiler y poder informar de los datos de los
inmuebles afectados.
- Desc. Operación. Descripción de la operación que constará por cada factura de la serie a efectos
de envio de información al Sistema Immediato de IVA (SII).
Una vez informados todos los campos, aceptar los datos introducidos mediante las opciones
o bién 
Si no se desean validar los datos modificados y mantener los datos anteriores.
o bién 