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Producto: Hill

ENTRADA ALBARANES EN DEPOSITO

Opción para introducir los diferents palets de un cliente que entran como materiales en deposito.

No es la única opción para introducir albaranes de recepción, estos pueden incorporarse automàticamente por un proceso que està en espera continua de si llegan ficheros telemáticos y los va incorporando, o bien pueden introducirse a través de dispositvos móviles (por ejemplo capturadores con lectores de códigos de barra). Si la incorporación se realiza por alguno de estos procesos, los albaranes se incorporan sin fecha de confirmación, a la espera de que se confirme la recepción. Para ello en el pie del formulario existe un botón para realizar esta función.

Si la introducción se realiza desde esta opción, el campo de cabecera "Fecha de confirmación" es el que indica si ya se introducen los datos como confirmados o no. Si los albaranes no se confirman la incidencia que tiene, es que no se dejaran facturar.

Después de introducir los datos referentes a la cabecera, deberemos cumplimentar los datos referentes a cada referencia / palet:

  • Artículo: Introducción del código de artículo (según nuestra codificación, no la del cliente.
  • Lote: Si en la numeración de palets se ha escogido que la numeración es automàtica, el sistema propondrá el numero de lote (se utiliza como identificacion de palet) a asignar al palet recibido. Si por el contrario la opción era manual, deberá introducire el codigo de lote. Esta introducción se supone que normalmente se realizará con un lector de codigo de barras y a través de un programa especial. Por lo tanto esta opción solo sería para determinados casos muy concretos.
  • Lote cliente: Si el cliente lleva un control de lote podemos controlarlo, si lo introducimos.
  • Cant. Entregada Cli.: Cantidad recibida del cliente segun la unidad que tengamos prevista, unidades, cajas, palets, ...
  • Cant. Entrada Stock: Si el albaran es de introduccíon manual, es decir que no se ha recibido a través de un fichero EDI (nombre fichero no informado), automàticamente la cantidad recibida del cliente se pone como cantidad entrada en nuestro stock. Si el albarán se ha recibido a través de un fichero, la cantidad que consta como recibida del cliente queda pendiente de confirmación. Y hasta que no se confirme no quedará registrada como entrada en nuestro stock
  • Ubicación: Si a través del usuario administrador, se ha configurado el sistema para que automáticamente que se reciba un material se coloque en una ubicacion predeterminada, ésta aparecerá por defecto y podrá validarse o ser cambiada. Si no se ha informado de ninguna ubicación predeterminada deberemos introducir donde colocamos el palet.
  • Cod. Art. Cli.: Si el código de artículo introducido al principio, está relacionado con un código propio del cliente, éste aparecera para ser validado. Si no, podemos o no introducir la codificación según nuestro cliente.

    • Después de introducir un artículo, si el cliente esta configurado a través de la opción de "Mantenimiento de condiciones de clientes para la facturación" de que tiene palets multireferencia, el sistema nos preguntará si el siguiente artículo se recepciona en el mismo palet que el anterior o es un palet nuevo. Si no tiene palets multireferencia siempre se entenderá que se recepciona en un palet distinto cada artículo.

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